健全内控机构。成立了内控工作领导小组，由局长任组长，分管局长任副组长，各科室负责人为成员，负责各业务流程内控建设。科学确定工作岗位和人员，明确组织机构和各岗位工作职责，构建有效相互制约、相互监督的组织体系， 划分内部的各个不相容岗位，确保不相容岗位人员相互分离。

　　建立内控制度。召开专门会议，充分征求各科室意见，研究制定内部控制管理办法。从业务运行控制（参保单位登记管理、职工医疗保险个人账户管理 、医疗保险待遇支付、结算和管理）、基金财务控制 、信息系统控制等层面建立了多个风险管理点，提出了有针对性的防控措施。要求工作人员严格按制度开展工作，各司其职，各负其责，在工作中互相配合，相互协调，共同防范基金安全风险。

　　健全内审制度。发挥医疗机构自查自纠、联查互审和智能监控审核作用，实现医保审核关口前移，做到事前审核事后稽核全过程管理。将内控制度检查评估纳入内部审计，加强稽核内审能力建设，每年组织一次经办机构内控制度执行情况的内部审计，实现内部审计制度化、常态化。

　　开展风险排查。根据省市医保局有关工作要求，从业务工作各流程、各环节梳理排查基金管理问题和风险点，确保不留“盲区” “死角”。把排查问题的整改工作列入重要议事日程，认真研究制定具体整改措施，建立工作台账，明确责任科室、责任人和完成时限，做到整改一项、销号一项，立行立改，全面整改。

　　加强教育培训。把内控管理制度纳入干部职工本年度教育培训计划，把违规违法反面典型案例纳入培训内容，强化干部职工基金风险防范意识。重点抓好领导干部、关键岗位、新进人员的教育培训，全面掌握医保业务财务管理规范和要求，提升基金运行风险的防范能力。