——2011年2月22日在临沂市第十七届人民代表大会第四次会议上
临沂市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将临沂市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告提请市十七届人大四次会议审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年全市和市级预算执行情况
2010年，全市上下以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央和省、市一系列决策部署，凝心聚力，干事创业，经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，全市财政预算执行情况良好，圆满完成了市十七届人大三次会议确定的任务。
全市实现地方财政收入115.5亿元，完成汇总预算的114.4%，比上年增长26.2%。全市一般预算支出236.5亿元，完成汇总预算的123.2%，增长26.2%。其中，农业、教育、科技支出分别比上年增长19.9%、24.5%、49.8%，均高于经常性财政收入增幅。当年全市地方财政收入，加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转、地方政府债券收入137亿元，收入共计252.5亿元。当年全市一般预算支出，加上上解中央和省支出及结转下年支出15.9亿元，支出共计252.4亿元。全市收支相抵，累计净结余1457万元。
市级地方财政收入21.8亿元，完成预算的159.1%，比上年增长26.9%。市级一般预算支出48.6亿元，完成预算的116.3%，增长25.2%。其中，农业、教育、科技支出分别比上年增长60.2%、26.7%、14.4%，均高于经常性财政收入增幅。当年市级地方财政收入，加上中央、省税收返还和各项补助及体制上解、上年结转、地方政府债券等收入39.7亿元，收入共计61.5亿元。当年市级一般预算支出，加上上解中央和省级支出及结转下年支出12.8亿元，支出共计61.4亿元。市级收支相抵，累计净结余1237万元。
全市纳入预算管理的政府性基金收入完成145.5亿元，比上年增长55.7%；基金支出152.5亿元，增长60.8%，主要是国有土地使用权出让金收支增长较快。市级政府性基金收入102.2亿元，增长42.2%；基金支出85.2亿元，增长44.2%。
全市预算外资金收入完成6.4亿元，比上年减少11%；支出6.1亿元，减少15.5%。市级预算外资金收入4.3亿元，减少10%；支出3.8亿元，减少20.4%。
全市地方预算内外收入，加上社保基金和上缴中央、省收入等，境内财政总收入实现431.8亿元，比上年增长33.5%。
过去的一年，面对复杂的经济形势和繁重的改革发展任务，全市各级财税部门在党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，在各部门、单位和社会各界的关心帮助下，迎难而上，开拓进取，与时俱进，积极作为，各项工作都圆满完成了年初预定的任务目标，取得了显著成效。
(一)坚持激励引导，地方财政收入实现平稳较快增长。全市各级以组织收入为核心，充分发挥财税联席会议制度作用，加强调度分析，严格依法征管，有力促进了收入及时足额入库。税务部门大力实施社会综合治税，扎实开展“五小”专项整治和纳税企业信用等级评定，深入推进税源科学化、精细化管理，提高了税收征管和服务水平，促进了应收尽收。市财政建立财政增收激励机制，对县区政府组织收入情况在增量和增幅两个方面实行“双奖励”，鼓励县区跨越发展；对各区分享的营业税、企业所得税、个人所得税比上年增长超过20%以上的部分，三年内全额返还各区；对超额完成非税收入计划的部门单位，按超收额的30%—50%给予奖励。充分调动了各县区、各部门抓征管促增收的积极性。全市税收收入总量突破200亿元大关，完成203.3亿元，增长29.8%，其中国税收入118.4亿元，增长31.2%；地税收入71.8亿元，增长27.5%。全市地方财政收入总量突破100亿元大关，比上年增收24亿元，是历年来增收最多的一年；增幅高于全省平均水平1.2个百分点，比上年提高12.1个百分点。在实现较高增幅的同时，收入质量进一步改善，地方级税收收入占财政收入的比重达到76.2%，比上年提高了0.2个百分点，集中反映了全市保增长、调结构的成果，反映了各级强化征管、努力增收的成效。另外，抓住国家和省支持转方式调结构、加大民生投入、缓解县乡财政困难的机遇，切实算好改革账、体制账、政策账，千方百计争取上级支持，当年全市共争取转移支付和其他各类资金107.8亿元，比上年增长21.7%，有效缓解了财政收支矛盾，增强了财政保障能力。
(二)坚持科学发展，支持转方式调结构成效明显。以深入开展“加快工业发展年”活动为契机，将转方式调结构与培植财源紧密结合，科学运用财税政策手段，充分发挥财政资金激励引导作用，促进全市经济平稳较快增长。支持县域经济发展，整合设立县域经济发展专项资金1亿元，鼓励引导县区培植壮大财源。支持现代产业体系建设，落实企业发展类专项资金5.6亿元，推动传统工业技术改造和战略性新兴产业、特色产业集群发展；制定完善促进服务业跨越发展的政策措施，推动企业剥离非核心业务，培育优势文化旅游产业，发展现代商贸物流，促进服务业繁荣发展。支持节能减排和环境保护，落实能源节约利用支出1.7亿元，加大对节能减排的支持力度；落实污染防治支出1.3亿元，大力支持污染治理和迎接淮河流域水污染防治检查；积极争取上级财政在“两型社会”建设领域给予我市重点支持，市政府与省财政厅签署了临沂市“两型社会”建设试点合作协议，建立了规范化的合作共建机制。支持扩大投资规模，落实中央预算内投资项目地方配套资金4.5亿元，保障了全市重点项目建设。支持经济发展环境优化，认真落实结构性减税政策，办理出口免抵退税和政策性减免税收39.6亿元，有效减轻了企业负担，促进了产业结构改善。支持解决中小企业融资困难，在全省率先与国家开发银行合作开展支持中小企业贷款业务，首批为7户企业贷款7000万元；率先设立市级创业投资引导基金2亿元，引导民间资本进入创投领域，支持科技型和高成长型中小企业发展；率先开展政府采购信用融资业务，帮助企业获得银行贷款1000万元、授信额度2.3亿元;市中小企业信用担保有限公司新增贷款担保297笔、担保额33.3亿元，累计担保额达到52亿元；市级中小企业“过桥”还贷资金规模增加到3亿元，当年为162家中小企业提供还贷周转资金15.3亿元，累计为中小企业提供还贷周转资金27.3亿元。
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(责任编辑：徐利军)
